集团总部廉洁风险防范管理工作流程及分工

【发布时间:2011-12-30】 【来源: admin 】

一、梳理职权。按照职权法定,职责明确的原则,各部室对本部门的职权进行集中梳理和规范,形成本部室的《职权目录表》(附表1)。该项工作由部室负责人、联络人负责。

      二、岗位廉洁风险排查评估。集团公司总部全体人员(集团公司领导、中层、一般员工)分别填写《岗位廉洁风险排查评估表》(附表2),分别梳理明确个人的岗位职责,查找个人履职过程中的廉洁风险环节、风险部位、风险点,确定本岗位风险等级,并提出防范控制措施。

      三、部门廉洁风险排查评估。各部室梳理明确本部室职责,并在本部室个人查找岗位风险点的基础上,确定本部室的廉洁风险环节、风险部位、风险点,确定本部室风险等级,并从部室层面提出防范控制措施,形成《部门廉洁风险排查评估表》(附表3)。该项工作由部室负责人、联络人负责。

      四、集团层面廉洁风险防控。在上述工作的基础上,按照确定的职权目录,逐项查找确定风险点,确定风险等级,并从集团层面提出防范控制措施,形成《廉洁风险等级目录》(附表4)。该项工作由部室联络人、集团公司纪委负责。

      五、制定职权运行廉洁风险防控流程(附表5)。该项工作由部室负责人、联络人负责,集团公司纪委进行审核。

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